貫徹審計(jì)精神 強(qiáng)化問題整改 ——中成集團(tuán)召開局審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作布置會
作者：
來源：
綜合辦公室 劉建剛
發(fā)布時間：
2018-12-17
為進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹局審計(jì)工作精神，強(qiáng)化問題整改落實(shí)，12月7日，中成集團(tuán)在局辦公大樓811會議室組織召開局審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作布置會。集團(tuán)在家班子成員、各部門和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人等共30余人參加了會議，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉福國主持會議。
會上，財(cái)務(wù)部經(jīng)理杜文英傳達(dá)了局審計(jì)組在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和整改要求。財(cái)務(wù)部人員領(lǐng)頭學(xué)習(xí)了《中成集團(tuán)稅務(wù)管理制度》、《PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算》、《項(xiàng)目現(xiàn)金使用管理辦法》和《成本費(fèi)用發(fā)票（票據(jù)）和支付管理規(guī)定》等相關(guān)制度文件。
劉福國強(qiáng)調(diào)，要高度重視、舉一反三，各會計(jì)核算主體要堅(jiān)持“誰分管誰是第一責(zé)任人”的原則，不僅要將局審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作落實(shí)、落地、落細(xì)，而且還要主動對本部門（機(jī)構(gòu)）財(cái)務(wù)工作進(jìn)行全面自查自糾，努力使財(cái)務(wù)工作為集團(tuán)提質(zhì)增效作出貢獻(xiàn)。針對集團(tuán)各會計(jì)核算主體存在的具體問題，他提出了五點(diǎn)要求：一是會計(jì)、出納必須分設(shè)；二是大額現(xiàn)金支付必須嚴(yán)格按集團(tuán)現(xiàn)金管理制度執(zhí)行；三是強(qiáng)化資金收支管理，不得體外循環(huán)，一切支出必須嚴(yán)格按“先批后支”的程序執(zhí)行，要加強(qiáng)跟業(yè)主的對賬工作，財(cái)務(wù)收支務(wù)必要做到三流一致；四是要加強(qiáng)預(yù)算管理；五是集團(tuán)財(cái)務(wù)部門要與審計(jì)部門聯(lián)合對各會計(jì)核算主體開展全覆蓋的大檢查，確保不留死角，抽查覆蓋面要達(dá)到60%以上。
黨委副書記、紀(jì)委書記麻險峰作了講話，提出了四點(diǎn)要求：一是強(qiáng)調(diào)此次會議的必要性和重要性，各會計(jì)核算主體要高度重視局審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真按照會議精神開展整改落實(shí)；二是各財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度；三是各部門（機(jī)構(gòu)）之間要加強(qiáng)聯(lián)系，切實(shí)做到信息共享和彼此監(jiān)督；四是監(jiān)察、審計(jì)部門要加強(qiáng)對項(xiàng)目的監(jiān)察審計(jì)，開展經(jīng)常性巡查巡檢，著力查找財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的地方或違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)把問題和矛盾解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)。
